来源：市场资讯

（来源：数据GO）

一、发行人基本情况

二、主要财务数据和财务指标

三、本次发行相关机构 （一）保荐人（主承销商）

（二）律师事务所

（三）会计师事务所

（四）资产评估机构

（五）股票登记机构

（六）收款银行

（七）申请上市交易所

四、募集资金运用

五、风险因素 （一）经营风险

（二）技术风险

（三）财务风险

（四）法律风险

（五）募投项目相关风险

（六）其他风险

六、发行人的股权结构 （一）发行前股本结构（截至招股书签署日）

（二）发行后股本结构（假设不考虑超额配售选择权）

（三）发行后股本结构（假设全额行使超额配售选择权）

七、控股股东、实际控制人情况 （一）控股股东：巨化集团有限公司

（二）实际控制人：浙江省人民政府国有资产监督管理委员会

八、董事、监事、高级管理人员情况 （一）董事（含简历）

（二）取消监事会前在任监事（含简历）

（三）高级管理人员（含简历）

（四）持股情况（截至招股书签署日）

九、发行人主营业务、主要产品或服务情况 （一）主营业务概述

公司核心业务为酮肟系列精细化学品的研发、生产和销售，是国内硅烷交联剂、羟胺盐细分领域龙头企业；首创 “肟 - 肟基硅烷 - 羟胺盐” 绿色循环产业链（原子经济性高、“三废” 少），获浙江省科技进步奖二等奖、中国石油和化学工业联合会科技进步奖一等奖等；产品应用于建筑建材、能源电力、电子、新能源汽车、农药、医药等领域，服务拜耳、布伦泰格、万华化学等客户。

（二）主要产品明细

（三）核心经营模式

十、主营业务收入构成 十一、所属行业及确定所属行业的依据

十二、行业主管部门和行业监管体制

十三、行业主要法律法规和政策 （一）主要法律法规

（二）主要产业政策

十四、行业基本情况 （一）精细化工行业

（二）硅烷交联剂产业 1. 功能性硅烷行业（含硅烷交联剂）

2. 下游室温硅橡胶行业

（三）羟胺盐产业

十五、公司行业地位及行业内主要企业情况 （一）公司市场地位 1. 硅烷交联剂领域

2. 羟胺盐领域

（二）行业内主要企业 1. 国际竞争对手

2. 国内竞争对手

十六、销售情况和主要客户 （一）主要产品产能、产量、销量（2022-2024 年）

（二）前五大客户（2022-2024 年） 2024 年度

（三）客户特点

1.客户稳定性：前五大客户以长期合作为主（多数合作超 5 年），无新增重大客户或单一客户依赖（单一客户最高占比 19.66%）；

2.关联客户：仅衢州硅宝同一控制下企业为关联方（实际控制人洪金根与股东洪根为兄弟关系），销售占比 14.43%-19.66%（报告期）；

3.客户结构：贸易商客户为主（如 Brenntag、绍兴凡正化工），终端客户涵盖硅宝科技、东方雨虹等上市公司。

十七、采购情况及主要供应商（续） （一）主要原材料采购（2022-2024 年） 2. 主要原材料采购价格

（二）委托加工服务采购（丁酮肟加工）

（三）前五大供应商（2022-2024 年） 2024 年度

（四）供应商特点

4.关联供应商依赖：巨化集团及其控制企业为第一大供应商（采购占比 28.93%-37.88%），主要提供能源、原料及配套服务，系园区产业链配套需求，定价公允；

5.原料供应商集中：丁酮供应商以淄博齐翔腾达、宁波甬利化工为主，双氧水供应商以杭州名鑫、江西世龙为主，均为行业内大型企业，供应稳定；

6.合作稳定性：前五大供应商多数合作超 5 年，无频繁更换，供应链稳定性强。

十八、公司员工情况