降本数亿，微盟2023年同比减亏93.1%，但盈利还差临门一脚｜看财报
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忙着降本增效和追求正向现金流，是SaaS公司2023年重要任务，这体现在各家刚刚披露的财报上。
根据微盟集团发布的财报，2023年集团总收入人民币22.28亿元，同比增长21.1%；集团毛利人民币14.84亿元同比增长36.0%，毛利率达66.6%。经调整EBITDA收窄至-0.75亿元，同比减亏93.1%；经调整净亏损同比减少73.4%。同时，微盟集团2023年下半年经营现金流0.6亿元已转正，经调整EBITDA 0.13亿元。
微盟离盈利似乎只差临门一脚。
降本数亿，欲跑正现金流
从微盟集团披露出的各项成本数据可以看出，这家公司为了快速跑正现金流做出了很大“牺牲”。
且不论一些同比百万、千万成本节省，单上亿元的成本节省就有三大部分，共计6.87亿元人民币。财报显示，微盟集团经调整员工成本（员工福利）由2022年的10.12亿元减少1.76亿元至2023年的8.36亿元；一般及行政开支（主要为行政人员成本）由2022年的9.95亿元减少2.81亿元至2023年的7.14亿元；经调整研发开支（组织优化）由2022年的8.13亿元减少2.30亿元至2023年的5.83亿元。
也就是说仅经调整员工成本、一般行政开支、经调整研发开支这三项成本合计较2022年减少约6.87亿元，这还是未完全计算的情况下，例如销售成本由2022年的7.48亿元减少0.04亿元至2023年的7.44亿元。
经过一系列的优化和调整，在细分业务上，微盟集团订阅解决方案收入13.49亿元，同比增长4.5%；毛利8.93亿元同比提升16%，毛利率达66.1%；付费商户数96,339，每用户平均收益为14,007元，同比增长8%。与此同时，商家解决方案收入为人民币8.78亿元，同比增长60.5%，毛利率由2022年的58.7%增加至2023年的67.3%，付费商户数66,905，每用户平均收益为人民币13,127元。
微盟2023年财报截图
其中，智慧零售仍然是微盟最吸金行业。微盟智慧零售收入约为6.13亿元，同比增长19.5%，占订阅解决方案收入的45.5%。其中会员运营模块，新会员数同比增长201%，年复购消费金额同比增长361%。在数量上，该领域商户数量达到6,826家，其中品牌商户达1,306家，品牌商户的每用户平均订单收入为19.5万元，呈现出一定的大客化趋势。
报告期内，正好是微盟WOS新商业操作系统提出一周年，数据显示，一体化业务在新老客户的综合渗透率已经超过55%，一体化业务在新老全量客户的覆盖度增速达到139%，报告期内，生态应用API调用量同比提升42%。受益于WOS系统，微盟DTC电商、国际电商等创新业务缩减80%以上研发成本投入，上线耗时缩减67%。与此同时，微盟云业务毛利增长38.6%，技术服务金额续费率达100.5%。
视频号加速，腾讯广告贡献超20%收益
广告业务增长在微盟财报中被特别提及。随着视频号商业化加速，2023年，商户通过微盟投放的广告毛收入约为人民币144.66亿元，同比增长44.5%。在这一趋势下，微盟广告业务维持了在腾讯社交广告业务中的优势份额，微盟也从中赚取了一定返点。
也正因此，腾讯广告主体公司“腾讯传媒”成为了微盟唯一收益贡献超过集团确认总收益10%的客户。数据显示，腾讯传媒为微盟贡献收益占比从2022年的15.7%扩大至20.3%。财年内，微盟的腾讯广告大盘消耗也同比增长63%。
微盟2023年财报截图
不过，微盟在腾讯广告的消耗增长不算最强劲。在多元化策略下，微盟2023年服务商家在快手赛道内的年度消耗同比增长164%；在小红书生态内，服饰、美妆、快消行业众多品牌通过微盟的年度消耗同比增长259%。
短剧近来异军突起，也成为微盟广告业务押注一大赛道。2024年3月，微盟战略性投资拌饭科技布局短剧赛道，将在专业投流和内容原创等各自的优势领域互补融合，提升数字营销的内容分发能力，构建包括IP创意、影视剧制作、成片发行、用户增长的全链路短剧业务。
2024年正式开始AI商业化
AI与出海是微盟正在培育的第二增长曲线。2023年，微盟推出AI应用型产品WAI，通过品牌商家模型矩阵，WAI生成内容可用率达80%，直播口播稿可用率达60%。微盟WAI在短视频生成方面，已实现低成本高效生成符合品牌投放需求的短视频素材，并与全链路生产流程紧密结合。与此同时，AI制作视频能力也在测试中，开放后有望实现进一步人效提升。
在财报电话会上，微盟高层宣布，2024年微盟将正式开始AI商业化。具体措施上，微盟将面向SaaS合作商户免费开放AI大模型应用产品WAI的能力，包括嵌入SaaS系统的超级助理“WAI 助理”、AI+BI 能力、文案创作、图片创作等通用能力。
此外，微盟WAI计划在2024年重点发力企业级AI服务。高管层表示，二季度微盟将面向品牌商家、4A广告公司、营销代运营团队、内容创作团队推出微盟WAI企业版，采用单独售卖和“一客一价”的商业化模式。WAI企业版将打造面向未来经营与营销的多模型、多Agent AI应用产品，提供营销洞察、内容创作、咨询服务。
国际化方面，微盟推出“SuperApp解决方案”，将中国的小程序商业生态与成熟经验复刻并输出到海外市场，特别是一带一路沿线国家和地区。“SuperApp解决方案”是基于超级App连接toB和toC生态的商业系统，能适配多行业和多业态场景，支持本地海量商家入驻，助力客户打造平台生态化战略并帮助传统行业迅速实现数字化升级。
同时，微盟成为谷歌中国区域一级代理商、Apple Ads官方合作伙伴，还与包括Meta、TikTok在内的多家媒体深度合作。报告期内，微盟出海广告消耗同比增长11.5%，已助力超300家来自健身器材、家居、工业设备、教育等行业的商户开启出海征程，客户续费率达60.2%。（本文首发钛媒体APP 作者 |秦聪慧）